淮南市寿县人民法院2024年度项目支出绩效目标-安徽省寿县人民法院

淮南市寿县人民法院2024年度项目支出绩效目标

发布时间：2024-02-23 10:47:28 打印字号：大 | 中 | 小

淮南市寿县人民法院2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	法院聘用人员经费(司法雇员、县聘司法辅助人员)	377.28
2	法院运行经费	565
3	法院基层法庭建设	300
4	法院破产案件支出项目	18.5

注：淮南市寿县人民法院2024年一般公共预算当年财政拨款项目7个，预算公开正文公开项目支出绩效目标2个，涉密项目1个不予公开，本附件共公开项目支出绩效4个。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			法院聘用人员经费(司法雇员、县聘司法辅助人员)
主管部门及代码			[193]寿县人民法院		实施单位		寿县人民法院
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	703.07	年度资金总额：		377.28
			其中：财政拨款	703.07	其中：财政拨款		377.28
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标
	加强法院审判辅助力量建设，补充法院办案人员办量，提高办案效率。此项经费包括聘用制书记员及聘用制司法辅助人员的工资、保险等支出。				加强法院审判辅助力量建设，补充法院办案人员办量，提高办案效率。此项经费包括聘用制书记员及聘用制司法辅助人员的工资、保险等支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障县聘司法辅助人员数量	≤20人	数量指标	保障县聘司法辅助人员数量		≤20人
			保障省聘书记员数量	≤38人		保障省聘书记员数量		≤38人
		质量指标	聘用人员专科以上学历水平占比率	100%	质量指标	聘用人员专科以上学历水平占比率		100%
			聘用人员考核达标率	≥90%		聘用人员考核达标率		≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规办理		经费支出合规性		严格执行相关财经法规办理
		时效指标	经费到位时效性	当年年初	时效指标	经费到位时效性		当年年初
			项目完成及时性	及时有效		项目完成及时性		及时有效
		成本指标	项目总成本	≤377.2822万元	成本指标	项目总成本		≤377.2822万元
	效益指标	经济效益指标	有效弥补办案辅助人员的不足	有效弥补	经济效益指标	有效弥补办案辅助人员的不足		有效弥补
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	明显	社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度		明显
		生态效益指标	办案过程中不破坏环境	不破坏	生态效益指标	办案过程中不破坏环境		不破坏
		可持续影响指标	对提高审判工作效率、提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高审判工作效率、提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	满意度指标	聘用人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）

项目名称			法院运行经费
主管部门及代码			[193]寿县人民法院		实施单位		寿县人民法院
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	565.00	年度资金总额：		565.00
			其中：财政拨款	565.00	其中：财政拨款		565.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	根据《安徽省政法经费分类保障办法（试行）》以及法院实际日常运行需要，保障法院日常运行，弥补运行经费的不足。属于非税收入安排的项目。				根据《安徽省政法经费分类保障办法（试行）》以及法院实际日常运行需要，保障法院日常运行，弥补运行经费的不足。属于非税收入安排的项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	支持法院数量	1个	数量指标	支持法院数量		1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出进度	按时申报资金	时效指标	资金支出进度		按时申报资金
		成本指标	项目成本控制	≤565万元	成本指标	项目成本控制		≤565万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	明显	社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度		明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能的影响程度	明显	可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			法院基层法庭建设
主管部门及代码			[193]寿县人民法院		实施单位		寿县人民法院
项目属性			跨年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		300.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	该项目是为改善寿县人民法院基层办案条件，更好开展审判执行工作，为我县的经济建设提供优质的法治环境。从非税收入中安排的建设经费，本年度计划建设迎河人民法庭。				该项目是为改善寿县人民法院基层办案条件，更好开展审判执行工作，为我县的经济建设提供优质的法治环境。从非税收入中安排的建设经费，本年度计划建设迎河人民法庭。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	支持新建人民法庭数量	1个	数量指标	支持新建人民法庭数量		1个
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	质量指标	项目建设验收合格率		100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	支出进度	项目支出符合序时进度	时效指标	支出进度		项目支出符合序时进度
		成本指标	项目成本控制	≤300万元	成本指标	项目成本控制		≤300万元
	效益指标	经济效益指标	不适用经济效益指标	不适用	经济效益指标	不适用经济效益指标		不适用
		社会效益指标	解决办公用房人数	≥10人	社会效益指标	解决办公用房人数		≥10人
			对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	明显		对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度		明显
		生态效益指标	不适用生态效益指标	不适用	生态效益指标	不适用生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	辖区当事人满意度	≥90%	满意度指标	辖区当事人满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）

项目名称			法院破产案件支出项目
主管部门及代码			[193]寿县人民法院		实施单位		寿县人民法院
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	37.00	年度资金总额：		18.50
			其中：财政拨款	37.00	其中：财政拨款		18.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标
	根据寿县企业破产处置府院联运工作领导小组会议纪要第3期，为依法及时办理破产案件，顺利推进破产案件提供经费保障，县级财政拨付的破产案件专项资金。				根据寿县企业破产处置府院联运工作领导小组会议纪要第3期，为依法及时办理破产案件，顺利推进破产案件提供经费保障，县级财政拨付的破产案件专项资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	支持办理破产案件	≥1件	数量指标	支持办理破产案件		≥1件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	规定时间内完成	时效指标	经费支出时效性		规定时间内完成
		成本指标	项目总成本	≤18.5万元	成本指标	项目总成本		≤18.5万元
	效益指标	经济效益指标	对优化营商环境的影响程度	明显	经济效益指标	对优化营商环境的影响程度		明显
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	明显	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度		明显
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	不适用	生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对持续优化营商环境的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续优化营商环境的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	项目受益人满意度	≥90%	满意度指标	项目受益人满意度		≥90%

来源：综合办公室

责任编辑：邢瑾