寿县人民法院2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县人民法院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县人民法院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县人民法院2022年度部门决算情况

第一部分 寿县人民法院概况

一、部门职责

寿县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职能如下：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

寿县人民法院作为县级审判机关，现内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合办公室、司法警察大队、寿春人民法庭、寿西湖人民法庭、正阳人民法庭、安丰人民法庭、小甸人民法庭、新桥人民法庭。

寿县人民法院经机构改革核定编制人数137人，截止2022年底共有在职干警129人，离休人员1人，退休人员60人。

寿县人民法院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入寿县人民法院2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 寿县人民法院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

    注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：寿县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县人民法院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6222.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6222.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加700.69万元，增长12.69%，主要原因：一是增加了干警工资调整等人员支出；二是本年度加大了寿春法庭建设支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5916.45万元，其中：财政拨款收入5910.89万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.56万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5919.01万元，其中：基本支出3586.21万元，占60.59%；项目支出2332.8万元，占39.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6200.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6200.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加695.73万元，增长12.64%，主要原因：一是增加了干警工资调整等人员支出；二是本年度加大了寿春法庭建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5910.89万元，占本年支出的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1295.72万元，增长28.08%。主要原因一是增加了干警工资调整等人员支出；二是本年度加大了寿春法庭建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5910.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.11万元，占0.1%;公共安全（类）支出5413.31万元，占91.58%；社会保障和就业（类）支出284.22万元，占4.81%；卫生健康（类）支出96.71万元，占1.64%；住房保障（类）支出110.55万元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3958.39万元，支出决算为5910.89万元，完成年初预算的149.33%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年中下达了司法绩效、提租补贴等人员经费；二是年中下达了基本建设资金等。其中:基本支出3578.09万元，占60.53%；项目支出2332.8万元，占39.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的纪检专项工作经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的司法救助资金。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的优秀公务员奖励经费。

4. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2255.54万元，支出决算为4086.61万元，完成年初预算的181.18%，决算数大于预算数的主要原因一是年中拨付了新录人员工资、司法绩效、乡镇补贴等人员经费及基本建设经费等；二是年初预算批复的案件审判项经费在下达平台时调整为行政运行项。

6. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为230.61万元，支出决算为5万元，完成年初预算的2.17%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算批复的案件审判项经费在下达平台时调整为行政运行项，故支出决算在行政运行项中反映。

7. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为1032.39万元，支出决算为1249.7万元，完成年初预算的121.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追拨了部分基本建设经费。

8. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的司法救助经费。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为147.4万元，支出决算为138.37万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时，基本养老保险缴费测算的基数大于实际缴费基数，导致决算数小于预算数。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为73.7万元，支出决算为114.3万元，完成年初预算的155.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了退休、调出人员职业年金缴费单位部分。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.49万元，决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.57万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.59万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的原因是公务员医疗补助预算按照上年度支出数编制，与实际支出数有差异。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为110.55万元，支出决算为110.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3578.09万元，其中：人员经费3154.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费423.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县人民法院机关运行经费支出423.68万元，比2021年减少36.53万元，下降7.94%，主要原因是厉行节约，压缩了运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县人民法院政府采购支出总额1553.94万元，其中：政府采购货物支出258.53万元、政府采购工程支出1265.92万元、政府采购服务支出29.49万元。授予中小企业合同金额1441.93万元，占政府采购支出总额的92.79%，其中：授予小微企业合同金额1009.35万元，占政府采购支出总额的64.95%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县人民法院共有车辆22辆，其中：执法执勤用车10辆，特种专业技术用车12辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2240.29万元，占项目预算总额的98.91%。评价结果显示，项目立项符合法院部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目完成了一定的目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，部分达成预期指标并具有一定效果。

本部门共组织对“非税收入安排法院业务费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金600万元。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看，从评价情况看，评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果如下：评价得分99分。评价结果显示，2022年寿县法院聚焦平安寿县建设，维护社会和谐稳定；紧扣高质量发展主题，服务全县工作大局；坚持以人民为中心，保障群众合法权益；突出改革创新引领，优化司法体制机制；夯实管党治院根基，锻造过硬法院队伍；主动接受各方监督，推进阳光公正司法。全年共受理各类案件9673件，办结9197件，结案率95.09%。各项经费使用合法合规，预算安排的基本支出保障了法院正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了法院各项业务工作的顺利开展，司法为民质量与效率进一步提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县人民法院在2022年度部门决算中公开“非税收入安排法院业务费”等1个项目绩效自评结果。

非税收入安排法院业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税收入安排法院业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元（年中增加预算44.35万元，实际预算644.35万元），执行数为644.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了法院办案经费，有利于保证法院更好地行使审判权；通过办案经费的投入有效提高办案效率，确保法院各项工作运转高效。

3.部门评价项目绩效评价结果。

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评□   项目完成结果考评R

项目名称      非税收入安排法院业务费项目        

项目单位            寿县人民法院                

主管部门                                        

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组R

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县人民法院2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185万元，支出决算为126.17万元，完成预算的68.2%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务接待管理规定，降低了公务接待费用；加强车辆使用管理，减少了车辆运行费用等。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.3万元，占2.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算122.87万元，占97.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与2021年决算相比，无变化。原因是本年度未安排因公出国（境），故无此项支出。

2.公务接待费支出3.3万元,与2022年度预算相比，减少11.7万元，下降78%，下降的原因是我院严格执行公务接待管理规定，遵循接待原则，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。2022年寿县人民法院国内公务接待共30批次（其中外事接待0批次），350人次（其中外事接待0人次）。主要是用于寿县人民法院执行公务或开展业务活动发生的接待支出。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出122.87万元，与2022年度预算相比，减少47.13万元，下降27.72%，下降的原因是根据量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出安排。其中，公务用车购置费46.46万元，与2022年度预算相比，减少3.54万元，下降7.08%，下降的原因是根据审判工作需要，购置了一辆25万以内及一辆18万以内的车辆，压缩了购置费用。2022年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费76.41万元，与2022年度预算相比，减少43.59万元，下降36.33%，下降的原因是我院加强车辆使用管理，采取多项公务合并用车等相应措施，最大限度减少车辆运行费用支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于法院办案用车支出。截至2022年12月31日，寿县人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

联系方式：寿县人民法院  政务公开电话：0554-4022468