寿县人民法院2020年度部门决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县人民法院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县人民法院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县人民法院2020年度部门决算情况

第一部分 寿县人民法院概况

一、部门职责

寿县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职能如下：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

寿县人民法院作为县级审判机关，现内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合办公室、司法警察大队、寿春人民法庭、寿西湖人民法庭、正阳人民法庭、安丰人民法庭、小甸人民法庭、新桥人民法庭。

寿县人民法院经机构改革核定编制人数137人，现有在职干警120人，离休干部1人，退休干部53人。

从决算单位构成看，寿县人民法院2020年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入寿县人民法院2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 寿县人民法院2020年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：寿县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县人民法院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3798.6万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3798.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少75.19万元，下降1.94%，主要原因：其他收入减少等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3392.16万元，其中：财政拨款收入3369.59万元，占99.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.57万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3428.86万元，其中：基本支出2654.44万元，占77.41%；项目支出774.42万元，占22.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3726.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3726.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.8万元，增长4.8%，主要原因：办案业务及公用经费略有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3368.99万元，占本年支出的98.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.46万元，3.77%。主要原因增加聘用制人员支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3369.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.34万元，占0.07%;公共安全（类）支出2980.04万元，占88.44%；社会保障和就业（类）支出182.76万元，占5.42%；卫生健康（类）支出93.88万元，占2.79%；住房保障（类）支出110.56万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3515.37万元，支出决算为3368.99万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少等。其中:基本支出2609.47万元，占77.46%；项目支出759.52万元，占22.54%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的纪检专项工作经费。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1694.87万元，支出决算为2651.33万元，完成年初预算的156.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了聘用制人员工资、乡镇补贴等人员经费及车补等公用经费。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为239.6万元，支出决算为226.26万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是减少了部分办案支出。

4. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为1207.4万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的8.48%，决算数小于预算数的主要原因是我院基层法庭建设前期准备中，受疫情影响，2020年度尚未全面开工建设，支出项目较少。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为22.64万元，决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的抚恤金和丧葬费。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），年初预算为21.36万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了机关事业单位退休人员一次性和按月发放独生子女补贴。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为150.64万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算养老保险缴费基数中包括法官津贴等，实际缴纳基数不包括，导致决算数小于预算数。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的公益性岗位经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为92.56万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录用公务员医疗保险缴费单位部分。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为108.9万元，支出决算为110.56万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录用公务员公积金缴费单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2609.47万元，其中：人员经费2206.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费403.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，寿县人民法院机关运行经费支出403.11万元，比2019年增加74.5万元，增长22.67%，主要原因一是2020年度我院增加聘用制人员20名，导致运行费用增加；二是基层法庭实行物业化服务，增加了物业费等。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，寿县人民法院政府采购支出总额395.63万元，其中：政府采购货物支出189.09万元、政府采购工程支出21.6万元、政府采购服务支出184.94万元。授予中小企业合同金额294.06万元，占政府采购支出总额的74.33%，其中：授予小微企业合同金额34.5万元，占政府采购支出总额的8.72%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，寿县人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车9辆，特种专业技术用车10辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2003万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合法院部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目完成了一定的目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，部分达成预期指标并具有一定效果。

本部门共组织对“法院业务费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金556万元。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看，评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

寿县人民法院组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果如下：评价得分97分。评价结果显示，2020 年依法审理各类刑事案件、全力维护社会稳定，依法审理各类民商事案件、大力服务改革发展，依法审判行政各类案件，努力破解执行难题，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。有序开展卷宗数字化扫描，对装备进行更新购置，加强法制宣传，强化业务能力，加强业务培训。各项经费使用合法合规，预算安排的基本支出保障了法院正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了法院各项业务工作的顺利开展，司法为民质量与效率进一步提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

寿县人民法院在2020年度部门决算中公开“法院业务费”等1个项目绩效自评结果。

法院业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院业务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为556万元（年中削减预算156万，实际预算400万），执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020年寿县人民法院持续攻坚扫黑除恶、宽严相济惩治犯罪，共受理刑事案件468件，审结414件。调判结合化解纠纷，助推社会和谐发展，受理民商事案件5347件，结案5123件，结案率95.81%。协调联运妥处争议，监督支持依法行政，受理行政诉讼案件33件，审结30件，受理行政非误诉案件57件，办结57件，发放司法救助金14.9万元，救助6人次。健全执行长效机制，夯实诚信寿县根基，共受理执行案件2310件，结案2152件，执行到位金额1.97忆元。聚焦智慧法院建设，加快审判体系和审判能力现代化步伐，16个科技法庭完成升级改造，推广使用全国版智慧执行APP，充分利智慧法院成果定纷止争，共进行互联网庭审35次，电子送达4843件，网络查控4800余件。发现的主要问题：项目预算编制需进一步编准编精，绩效目标设置仍需科学设置。下一步改进措施：加强预算编制，更加合理设置绩效目标。

3.部门评价项目绩效评价结果。

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评□   项目完成结果考评□

项目名称          法院业务费项目           了  

项目单位          寿县人民法院             法 

主管部门                                       

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组R

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县人民法院2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200万元，支出决算为142.72万元，完成预算的71.36%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务接待管理规定，降低了公务接待费用；加强车辆使用管理，减少了车辆运行费用等。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和各基层人民法庭。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.85万元，占2%；公务用车购置及运行维护费支出决算139.87万元，占98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与2019年决算相比，无变化。原因是本年度未安排因公出国（境），故无此项支出。

2.公务接待费支出2.85万元, 年初预算30万元，完成了年初预算的9.5%。与2019年度决算相比，减少5.2万元，下降64.6%，下降原因是我院严格执行公务接待管理规定，遵循接待原则，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。2020年寿县人民法院国内公务接待共40批次（其中外事接待0批次），300人次（其中外事接待0人次）。主要是用于寿县人民法院执行公务或开展业务活动发生的接待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出139.87万元，年初预算170万元，完成了年初预算的82.28%，与2019年度决算相比，增加25.83万元，增长22.65%，增长的原因是本年度新增两辆警车，增加了购置费用及运行费用。其中，公务用车购置费68.39万元，年初预算为50万元，完成年初预算的136.78%，与2019年度决算相比，增加18.44万元，增长36.92%，增长的原因是我院2020年因审判工作需要，新购一辆执法执勤车及一辆特种专业技术用车，其中专用囚车根据最高人民法院“六专四室”规范化建设标准进行了改造，增加了购置费用。 2020年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费71.48万元，年初预算为120万元，完成年初预算的59.57%。与2019年度决算相比，增加7.39万元，增长11.53%，增长的原因是本年度新增两辆警车，增加了运行费用。公务用车运行维护费71.48万元包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于法院办案用车支出等。截至2020年12月31日，寿县人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

联系方式：寿县人民法院  政务公开电子邮箱：sxrmfy_zwgk@126.com。